В 2024 году поступления доходов в бюджет Можайского городского округа составили 5 012 378,7 тыс. рублей, что составило 106,8 % к утвержденным бюджетным назначениям.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Можайского городского округа составили 3 392 410,7 тыс. рублей или 111,1 % к плану. Рост поступлений по отношению к 2023 году составил 21,2 %.
Основную долю поступлений составляет НДФЛ - 66,5 %. Темп роста поступлений в сопоставимых условиях по отношению к 2023 году составил 108,1 %.
По итогам 2024 года наблюдается значительный рост поступлений НДФЛ по сравнению с 2023 годом от следующих предприятий: АО «Мострансавто» - 64 %, АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» - 33 %, ООО «УНИ ПАК» - 24 %, ОАО «МОЭСК» - 22 %.
Местные налоги – налог на имущество физических лиц, земельный налог с организаций и земельный налог с физических лиц пополнили бюджет Можайского городского округа на 444 815 тыс. рублей, или 118 % к плану, доля поступлений в составе налоговых и неналоговых – 13,1 %. Рост поступлений по отношению к 2023 году – 22,5 %.
Поступления неналоговых доходов составили 374 880,2 тыс. рублей, что на 57 494,4 тыс. рублей больше плановых назначений, в том числе по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 23 673,9 тыс. рублей, по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 17 699,9 тыс. рублей, доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 12 012 тыс. рублей.
Исполнение расходов бюджета Можайского городского округа за 2024 год составило 4 825 122,6 тыс. рублей или 96,7 % к уточненному плану года.
В целом структура расходов бюджета Можайского городского округа имеет социальную направленность. Большая часть средств была направлена на образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику (57,2 %).
На реализацию муниципальных программ за 2024 год из бюджета Можайского городского округа направлено 4 786 384,7 тыс. рублей или 96,7 % к утвержденным плановым назначениям.
Состав расходов в 2024 году по муниципальным программам сложился следующим образом:
№ п/п |
Наименование муниципальной программы |
2024 год |
|
Объем расходов, тыс. рублей |
Удельный вес в общем объеме расходов, % |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Здравоохранение |
509,0 |
0,01% |
|
Культура и туризм |
363 133,9 |
7,3% |
|
Образование |
1 755 860,6 |
35,5% |
|
Социальная защита населения |
36 244,4 |
0,7% |
|
Спорт |
337 076,0 |
6,8% |
|
Развитие сельского хозяйства |
57 272,2 |
1,2% |
|
Экология и окружающая среда |
9 558,4 |
0,2% |
|
Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |
126 535,7 |
2,6% |
|
Жилище |
109 029,5 |
2,2% |
|
Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами |
18 726,7 |
0,4% |
|
Предпринимательство |
500,0 |
0,01% |
|
Управление имуществом и муниципальными финансами |
647 809,4 |
13,1% |
|
Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики |
25 563,4 |
0,5% |
|
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса |
248 182,2 |
5% |
|
Цифровое муниципальное образование |
74 852,5 |
1,5% |
|
Архитектура и градостроительство |
4 525,2 |
0,09% |
|
Формирование современной комфортной городской среды |
841 790,2 |
17% |
|
Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры |
233 252,8 |
4,7% |
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
58 286,0 |
1,2% |
В 2024 году наибольший удельный вес, в общем объеме расходов, составили расходы по муниципальным программам: «Образование» - 35,5 %, «Управление имуществом и муниципальными финансами» - 13,1%, «Культура и туризм» - 7,3%, «Спорт» - 6,8%.
Исполнение расходов в рамках национальных проектов, реализуемых на территории Можайского городского округа Московской области, составило 98 % от утвержденных бюджетных ассигнований и в разрезе 3 национальных проектов сложилось следующим образом:
Наименование национального проекта |
Утвержденные бюджетные назначения (тыс. рублей) |
Исполнено (тыс. рублей) |
% исполнения |
1. Национальный проект «Образование» |
14 056,5 |
14 055,5 |
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
Федеральный проект «Современная школа» |
5 930,5 |
5 930,5 |
100,0 |
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» |
4 574,6 |
4 573,6 |
100,0 |
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» |
201,0 |
201,0 |
100,0 |
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |
3 350,4 |
3 350,4 |
100,0 |
2. Национальный проект «Жилье и городская среда» |
32 149,4 |
32 149,4 |
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |
32 149,4 |
32 149,4 |
100,0 |
3. Национальный проект «Демография» |
228 087,2 |
222 495,6 |
97,5 |
в том числе: |
|
|
|
Федеральный проект «Спорт - норма жизни» |
228 087,2 |
222 495,6 |
97,5 |
Всего |
274 293,1 |
268 700,5 |
98,0 |
По результатам исполнения бюджета Можайского городского округа Московской области по источникам финансирования дефицита бюджета за 2024 год сложился профицит в сумме 187 256,1 тыс.рублей.