Проект бюджета Можайского городского округа Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Администрация Можайского городского округа внесла на рассмотрение Совета депутатов Можайского городского округа проект решения Совета депутатов Можайского городского округа Московской области «О бюджете Можайского городского округа Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Формирование проекта бюджета Можайского городского округа на 2025 - 2027 годы осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития Можайского городского округа, с учетом требований Положения о бюджетном процессе в  Можайском городском округе.

Основные параметры бюджета Можайского городского округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов:

(в тыс. рублях)

Наименование	2025 год	2026 год	2027 год
Доходы	5 130 025,9	5 023 765,4	4 762 554,2
Расходы	5 261 424,8	5 171 081,4	4 886 839,2
Дефицит	- 131 398,9	- 147 316,0	- 124 285,0

 

Прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов бюджета Можайского городского округа Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов определены с учетом основных показателей развития экономики Можайского городского округа Московской  области на 2025 - 2027 годы, изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области на 2025 - 2027 годы.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Можайского городского округа Московской области на 2025 год предусматривается в размере 3 624 306,2 тыс. рублей с ростом к ожидаемой оценке поступлений 2024 года на 301 167,7 тыс. рублей или на 9,1 процента.

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Можайского городского округа Московской области на 2026 год определен на уровне  3 390 810,1 тыс. рублей со снижением к 2025 году на 6,4 процента, на 2027 год – 3 459 881,7 тыс. рублей с ростом к 2026 году на 2 процента.

Прирост доходов бюджета Можайского городского округа Московской области в 2025 году связан с ростом поступлений по налоговым доходам.  

                                                                                                                  

(тыс. рублей)

Наименование доходных источников	Прогноз 2025 год	Темп роста 2025/ план 2024, %	Прогноз 2026 год	Темп роста 2026/            2025, %	Прогноз 2027 год	Темп роста 2027/ 2026, %
Доходы налоговые и неналоговые,  в том числе:	3 624 306,2	120,3	3 390 810,1	93,6	3 459 881,7	102,0
Налоговые доходы, из них:	3 379 044,7	123,6	3 139 737,0	92,9	3 211 359,8	102,3
Налог на доходы физических лиц	2 574 425,7	123,3	2 267 384,0	88,1	2 257 693,8	99,6
Акцизы	39 426,0	104,2	42 337,0	107,4	44 268,0	104,6
Налоги на совокупный доход	305 322,0	139,4	365 714,0	119,8	440 439,0	120,4
Налоги на имущество	443 430,0	117,6	447 861,0	101,0	452 518,0	101,0
Государственная пошлина	16 441,0	120,7	16 441,0	100,0	16 441,0	100,0
Неналоговые доходы	245 261,5	88,2	251 073,1	102,4	248 521,9	99,0

 

Расходы бюджета Можайского городского округа Московской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов сформированы в рамках 17 муниципальных программ Можайского городского округа, 2 национальных проектов, а также по непрограммным направлениям деятельности.

В 2025 году объем программных расходов бюджета составит                 5 233 154,1  тыс. рублей, в 2026 году - 5 054 364,1 тыс. рублей, в 2027 году -  4 679 366,3 тыс. рублей. Доля программных расходов от общего объема расходов бюджета городского округа составит в 2025 году 99,5 %, в 2026 году - 99,4 %, в 2027 году - 99,4 %.

Наибольший удельный вес в рамках общего объема бюджетных расходов составят муниципальные программы Можайского городского округа «Образование», «Формирование современной комфортной городской среды», «Управление имуществом и муниципальными финансами».

Как и в предыдущие годы, формирование бюджета Можайского городского округа на 2025-2027 годы по расходам ориентировано на сохранение его социальной направленности.

Более половины расходов планируется направить на развитие социально-культурной сферы городского округа:

- образование – 2 043 653,6 тыс. рублей;

- культура – 314 233,6 тыс. рублей;

- социальная политика – 70 540,7 тыс. рублей;

- физическая культура и спорт – 421 174,1 тыс. рублей.

В 2025 году расходы бюджета Можайского городского округа предусмотрены в размере 5 261 424,8 тыс. рублей, что на 18,1 % больше, чем в 2024 году.

Уровень дефицита бюджета Можайского городского округа прогнозируется:

в 2025 году на уровне 9,2 % к собственным доходам;

в 2026 году – 9,6 % к собственным доходам;

в 2027 году – 7,6 % к собственным доходам.